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第一部分：常德市纪委市监委案件管理中心2021年部门预算编制说明

1、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第一部分：常德市纪委市监委案件管理中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位系市纪委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

（二）机构设置

我单位无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位系市纪委下属的二级预算单位，所列预算由委机关合并汇总后统一上报。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年我单位部门预算1400.75万元。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年我单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1400.75万元，其中，一般公共预算拨款1400.75万元（经费拨款190.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款1210万元）。2021年收入预算较上年增加107.85万元，增长8.34%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加110万元，其原因是随着反腐工作的深入，案件的办理数量和留置对象人数呈上升趋势，房费餐费等非税收入也相应提高。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1400.75万元，其中，基本支出190.75万元，项目支出1210万元。主要包括一般公共服务1383.16万元，社会保障和就业支出4.01万元，住房保障支出13.58万元。2021年支出预算较上年增加107.85万元，增长8.34%，主要是项目支出增加110万元，其原因是案件办理数量和留置对象人数增多，运行成本有所增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1400.75万元，支出包括：一般公共服务1383.16万元，占98.74%；社会保障和就业支出4.01万元，占0.29%；住房保障支出13.58万元，占0.97%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加107.85万元，增长8.34%，主要是项目支出增加110万元，主要原因是案件数量和留置对象增多，房费餐费等非税收入有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年一般公共预算基本支出年初预算数为190.75万元，其中：人员经费158.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费32.23万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年一般公共预算项目支出年初预算数为1210万元，其中事业运行经费1210万元，主要用于办案场所运行等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市纪委市监委案管中心运行经费一般公共预算拨款预算1400.75万元，较上年预算增加107.85万元，增长8.34%。其增加原因为案件办理数量和留置对象人数增多，运行成本有所增长。

（二）“三公”经费预算情况。我单位2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.5万元）。2021年“三公”经费预算与上年预算数持平。

（三）政府采购情况。我单位2021年政府采购预算总额32.5万元，其中：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，我单位共有公务车辆1台，无单位价值50万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。我单位2021年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1400.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1210万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

常德纪委市监委案件管理中心2021年部门预算公开表.xls