目  录

第一部分：中共常德市纪委市监委2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：中共常德市纪委市监委2021年部门预算公开表

第一部分：中共常德市纪委市监委2021年部门 预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据中共中央、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

按照《中国共产党章程》,市纪委是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

按照《中华人民共和国监察法》规定，市监委是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市纪委市监委内设科室20个和直属机关党委、离退休人员管理服务办公室，所属单位2个，派驻机构25个，全部纳入2021年部门预算编制范围。派出机构未纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

此外，设有信息中心、案件管理中心等直属事业单位。设有市纪委市监委派驻（出）纪检监察机构。

派驻机构分别是驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

派出机构是中共常德市直属机关纪检监察工作委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市纪委市监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心。

三、部门收支总体情况

   2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理的派驻机构运行经费、留置区工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市纪委市监委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数8474.29万元，其中，一般公共预算拨款8474.29万元（经费拨款7264.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款1210万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加611.85万元，增长7.8%，主要是：经费拨款增加501.85万元、纳入预算管理的非税收入拨款增加110万元，主要原因是人员增加且工资福利支出标准调高，人员经费与相应公用经费均增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数8474.29万元，其中，基本支出5280.29万元，项目支出3194万元。主要包括一般公共服务7970.59万元，社会保障和就业支出155.04万元，住房保障支出348.66万元。2021年支出预算较上年增加611.85万元，增长7.8%，主要人员经费增加466.54万元、公用经费增加78.31万元、项目支出增加67万元。主要原因：一是总体人员工资福利标准提高。二是全面从严治党向纵深发展，办案经费支出增加。三是监委改革后，相应任务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入8474.29万元，支出包括：一般公共服务7970.59万元，占94%；社会保障和就业支出155.04万元，占2%；住房保障支出348.66万元，占4%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加611.85万元，增长7.8%，主要人员经费增加466.54万元、公用经费增加78.31万元、项目支出增加67万元。主要原因是根据2020年实际支出情况，人员总体基本工资、社保缴费等标准提高，故人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市纪委市监委2021年一般公共预算基本支出年初预算数为5280.29万元，其中：人员经费4201.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1078.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、招待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市纪委市监委2021年一般公共预算项目支出年初预算数为3194万元，其中事业运行经费3194万元，主要用于审查调查业务、执纪监督业务、大型党风廉政宣传活动、巡察办工作、大要案专项、办案场所运行等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委市监委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市纪委市监委运行经费一般公共预算拨款预算1078.32万元，较上年预算增加78.22万元，增长7.8%。其增加原因为人员增加，相应公用经费额度增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市纪委市监委“三公”经费预算数为124万元，其中：公务接待费31.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费92.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费92.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少6万元，下降4.6%。其减少原因：一是严格按照财经纪律要求，过“紧日子”，严格控制公务招待次数和人数、公车使用。二是由于疫情影响，“三公”经费减少。

（三）政府采购情况。2021年市纪委市监委政府采购预算总额398.76万元，其中：政府采购货物预算51.55万元、政府采购服务预算347.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市纪委市监委及所属各预算单位共有车辆17台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆15台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市纪委市监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款8474.29万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3194万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共常德市纪委市监委2021年部门预算公开表.xls