目  录

第一部分 常德市纪委监委案件中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市纪委监委案件

管理中心概况

一、部门职责

我单位系市纪委监委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

2022年编制人数10人，实有人数10人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设科室0个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成。我单位无下属预算单位，故2022年部门决算编制范围为本单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开07表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表                                                   部门：                                                                                                                            公开09表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2023.69万元。与上年相比，减少368.33万元，减少15.4%，主要是因为2021年财政追加拨付办案中心扩建工程尾款977万元。支出总计2023.69万元。与上年相比，减少368.33万元，减少15.4%，主要是因为2021年支付办案中心扩建工程尾款977万元。扣除工程款，2022年运行支出实际比上年增加608.67万元，其中：信息化升级改造项目支出145.58万元，办案场所配套设施改造项目支出124.68万元，疫情防控支出80.93万元，办案场所因全年封闭管理客房服务及餐饮保障增加支出257.48万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2023.69元，其中：财政拨款收入2023.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2023.69万元，其中：基本支出236.74万元，占11.7%；项目支出1786.94万元，占88.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计2023.69万元，与上年相比，减少368.33万元,减少15.4%，主要是因为2021年支付办案中心扩建工程尾款977万元。扣除工程款，2022年运行支出实际比上年增加608.67万元，其中：信息化升级改造项目支出145.58万元，办案场所配套设施改造项目支出124.68万元，疫情防控支出80.93万元，办案场所因全年封闭管理客房服务及餐饮保障增加支出257.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2023.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少368.33万元，减少15.4%，主要是因为2021年支付办案中心扩建工程尾款977万元。扣除工程款，2022年运行支出实际比上年增加608.67万元，其中：信息化升级改造项目支出145.58万元，办案场所配套设施改造项目支出124.68万元，疫情防控支出80.93万元，办案场所因全年封闭管理客房服务及餐饮保障增加支出257.48万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2023.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1989.84万元，占98.33%；社会保障和就业支出（类）支出18.22万元，占0.9%;住房保障（类）支出15.63万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1584.48万元，支出决算数为2023.69万元，完成年初预算的127.72%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为148.13万元，支出决算为118.21万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年连人带编划走两名在职人员。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项系中央纪检监察转移支付专项资金，用于办案场所信息化升级改造。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1400.22万元，支出决算为1716.68万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化升级改造项目支出45.58万元（自筹部分），办案场所配套设施改造项目支出124.68万元，疫情防控支出80.93万元，办案场所因全年封闭管理增加支出65.27万元。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为54.96万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年1月-2022年7月职工基础绩效奖和医疗补贴支出22.87万元；职工绩效考核奖支出24万元；上年超收返还支出6.08万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.66万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖略有下降。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.94万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的87.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年连人带编划走两名在职人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.53万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年连人带编划走两名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出236.74万元，其中：

人员经费206.55万元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休人员退休费等。

公用经费30.19万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.08万元，完成预算的29.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数持平,与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位处于封闭管理状态，无接待任务。与上年决算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无车辆购置安排，与上年相比减少27.2万元，减少100%,减少的主要原因是2021年公务用车购置费支出27.2万元。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因一是加强车辆使用管理，减少非必要用车；二是新车维修、保养费用较低。与上年相比减少0.23万元，减少9.96%,减少的主要原因是加强车辆使用管理，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.08万元，主要是加油、保险、保养等支出，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额270.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出270.26万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额270.54万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额270.54万元，占政府采购支出总额的99.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额由于货物数为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.56%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为全市纪检监察办案提供应急和后勤保障；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2023.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证纪检监察工作的顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制不够科学、准确，预算编制与预算执行之间存在一定差异。

原因分析：一是受疫情影响，本单位2022年有9个月实行封闭管理，疫情防控支出、客房服务和餐饮保障支出较预算大幅增加；二是因上级要求和突发性办案工作需要，临时追加预算，如：留置场所信息化升级改造、留置场所配套设施改造等。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

常德市纪委监委案件管理中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构设置、人员情况

本单位系常德市纪委监委下属的正科级全额拨款事业单位，共有全额拨款事业编制10人，实有10人。

（二）单位主要职责

我单位主要职责是负责全市纪检监察系统办案安全监督管理，提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护队伍工作履职情况。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2022年度收入决算数2023.69万元，其中公共预算财政拨款收入2023.69万元；支出决算数2023.69万元，公共预算财政拨款支出2023.69万元。

2022年基本支出主要包括：

1.公共预算财政拨款基本支出236.74万元。其中：人员经费206.55万元，公用经费30.19万元。

2.公共预算财政拨款项目支出1786.94万元。

（二）部门预算收支决算情况

2022年市财政批复部门收入预算为1584.48万元，其中公共预算1584.48万元；支出预算数1584.48万元，其中一般公共服务支出1553.01万元，社会保障和就业支出14.94万元，住房保障支出16.53万元。2022年实际决算支出2023.69万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出7万元，实际支出2.08万元，主要原因：一是加强车辆管理，控制车辆运行费用；二是新车维修、保养费用较低；三是严格按规定标准控制公务接待，减少接待开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以人为本，做好后勤保障，确保场所安全，强化科学管理，改进工作作风，提升综合效益。

（二）2022年部门绩效目标

为全市纪检监察审查调查工作提供场所安全和优质的后勤保障。

1.全年无重大安全事故。

2.全天候对留置场所实行监督巡查。

3.每季度对大型设备进行一次维保。

4.一般设备故障2小时内排除。

5.每天对客房进行一次清扫、整理，及时更换生活用品。

6.确保食堂食材新鲜率100%。

7.食堂每天为在点人员提供早中晚三餐餐饮服务。

8.非税收入及时、足额上缴财政。

9.办案人员和看护队伍满意度95%。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资产管理情况

截至2022年底，案管中心国有资产总额8251.5万元，较上年减少316.27万元，下降3.69%。其主要原因为固定资产折旧。

资产构成情况如下：

1.流动资产15万元，占资产总额的0.18%。

2.固定资产净值7966.24万元，占资产总额的96.54%。其中：房屋与构筑物7262.89万元，占固定资产总额的91.17%；通用设备177.13万元，占固定资产总额的2.22%；专用设备62.7万元，占固定资产总额的0.79%；家具、用具及动植物463.53万元，占固定资产总额的5.82%。

3.在建工程270.26万元，占资产总额的3.28%。为信息化升级改造项目和配套设施改造项目。

（二）绩效目标完成情况

1.全年无重大安全事故。完成绩效目标。

2.全天候对留置场所实行巡查。完成绩效目标。

3.每季度对大型设备进行一次维保。完成绩效目标。

4.一般设备故障2小时内排除。完成绩效目标。

5.每天对客房进行一次清扫、整理，及时更换生活用品。完成绩效目标。

6.确保食堂食材新鲜率100%。完成绩效目标。

7.食堂每天为在点人员提供早中晚三餐餐饮服务。完成绩效目标。

8.非税收入及时、足额上缴财政。完成绩效目标。

9.办案人员和看护队伍满意度95%。完成绩效目标。

  （三）产生的主要效益情况

1.狠抓看护监管，确保安全监督不掉链走样。

一是日常监督巡查更扎实。将监督巡查作为日常工作的一种常态和重要手段，实行层层监督，多管齐下的原则。通过层层监督、巡查，能够有效的及时发现问题、处理问题，解决问题，从而有力地保证了办案、留置对象的绝对安全。二是安全监管体制更科学。按照省纪委监委指示和市纪委监委要求，对总值班室、男（女）分监控室进行了改造，对留置区域实行了分区域监督管理，将工作职责进一步细化，做到既有分工又有合作，责任更加明确，将留置区域的各项监督管理工作落到实处。三是安全检查手段更完善。加装了自动安检门和自动安全闸道，并辅以人脸识别系统，利用高科技手段对进出留置区的人员和物品实行更加有效的管理。

2.狠抓优质服务，确保后勤保障井然有序。

一是财务管理不断完善。严格经费审批程序，所有开支必须逐级申请，层层把关，严格报批。物品采购实行询价制度，对应纳入政府采购的物品，做到应采尽采。二是服务质量不断提升。始终坚持热情服务、笑脸相迎，对在点居住人员不分职务高低、年龄大小都一视同仁。坚持首接责任制，每个楼层张贴楼层服务人员工作信息出向牌，保证服务对象有需求时能在第一时间联系到工作人员进行处理，解决实际问题。三是生活餐饮不断改进。每天对原材料进行抽检，确保食材的绝对新鲜，科学合理搭配菜式，并提供各种水果、牛奶、杂粮等，实现了由“吃得饱、吃得好”到“吃得健康、吃得科学”的良好转变。

3.狠抓疫情防控，确保办案场所安然无恙。

去年自3月19日以来，我单位坚决落实省、市纪委防疫指示精神，实行全封闭式管理，将疫情防控作为压倒一切大事的重中之重来抓，通过严防死守、认真布控、科学施策，明确分工、压实责任，取得了战疫防疫的较好成绩。

五、存在的问题及原因分析

预算编制不够科学、准确，预算编制与预算执行之间存在一定差异。

原因分析：一是受疫情影响，本单位2022年有9个月实行封闭管理，防疫支出、客房服务和餐饮保障支出较预算大幅增加；二是因上级要求和突发性办案工作需要，临时追加预算，如：办案场所信息化升级改造、留置场所配套设施改造等。

六、下一步改进措施

一是合理编制财务预算，有效控制预算执行，完整、准确编制财务决算，真实反应中心财务状况；二是加强固定资产管理，按照科学规范、从严控制原则合理配置资产，提高资产使用效率；三是进一步加强财务管理，建立健全各项财务制度，科学核算成本，合理安排开支，提高资金使用效益，确保为审查调查提供优质的后勤和安全保障。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等方面综合评价，2022年部门整体支出资产绩效项目评价等分为91分。

2.绩效评价报告及相关表格将按规定在常德市纪委门户网站进行公开。