目  录

第一部分 常德市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市纪委监委概况

一、部门职责

中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，另设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市纪委监委本级、常德市纪委监委案件管理中心、

常德市纪检监察信息中心和常德市纪检监察信访举报事务中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

        部门：常德市纪委监委                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                      单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11506.74万元。与上年相比，增加682.39万元，增长6.3%。支出总计11506.74万元。与上年相比，增加682.39万元，增长6.3%，收入和支出较上年增加主要原因:一是实有人数增加、工资奖金提标，人员经费相应增加；二是案件办理数量和留置人数增多，运行成本有所增加，项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11506.74万元，其中：财政拨款收入11362.58万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.16万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11506.74万元，其中：基本支出6834.44万元，占59.39%；项目支出4672.3万元，占40.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计11362.58万元，与上年相比，增加538.7万元，增长4.97%。财政拨款支出总计11362.58万元，与上年相比，增加538.7万元，增长4.97%，收入和支出较上年增加主要是因为人员经费、办案场所设施改造及办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11362.58万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，财政拨款支出增加538.7万元，增长4.56%，主要是因为人员经费、办案场所设施改造及办案成本增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11362.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10260.93万元，占90.3%；社会保障和就业支出663.39万元，占5.8%;住房保障支出438.27万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9024.38万元，支出决算数为11362.58万元，完成年初预算的125.9%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据实际从事信访事务人数年中时增加相应工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车超过使用年限及里程后，年中增加3台公车购置费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4523.1万元，支出决算为5319.87万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中基本工资、各类社保缴费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为168.6万元，支出决算为242.06万元，完成年初预算的143.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，且各类奖金标准提高。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为1498.53万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制办案成本。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为203万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的23.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：委机关直接将154.7万元公用经费按人数划拨给驻在机构，用于派驻纪检组日常支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为267万元，支出决算为267万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1553.01万元，支出决算为1716.68万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案场所配套设施改造项目支出增加。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1091.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是按要求年中下达绩效；二是年中支付电子实验室建设款。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按编制要求未纳入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按编制要求未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为370.63万元，支出决算为334.08万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出基本养老保险费。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金支出按市税务局要求年中据实计算并缴纳，未纳入年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为23.95万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出大病互助、工伤保险等费用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为415.09万元，支出决算为438.27万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中工资福利支出增加，故住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6834.44万元，其中：

人员经费6101.94万元，占基本支出的89.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费732.5万元，占基本支出的10.7%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为198.5万元，支出决算为160万元，完成预算的80.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，上年也无此项支出。

公务接待费支出预算为30.5万元，支出决算为9.18万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是按过“紧日子”要求进一步压减一般性行政支出，减少非必要的经费支出，与上年相比减少4.89万元，减少34.8%，减少的主要原因是加强管理，规范公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为80万元，支出决算为79.38万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付公车购置费，与上年相比增加32.61万元，增长69.7%，增长的主要原因是公车已达到相应年限和里程，我委按程序申请购置更新2台执法车辆、1台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为88万元，支出决算为71.44万元，完成预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，减少非必要的公车运行费支出，采用公共交通工具出行较多，与上年相比减少22.12万元，减少23.6%，减少的主要原因是换置新车后维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.18万元，占5.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算150.82万元，占94.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为9.18万元，全年共接待来访团组105个、来宾715人次，主要是纪检监察业务交流、办案等发生的招待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为150.82万元，其中：公务用车购置费79.38万元，单位本级更新公务用车2辆、市委巡察办更新公务用车1辆。公务用车运行维护费71.44万元，主要是燃油费、保险费、路桥费及维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出732.5万元，比年初预算数减少303.91 万元，降低29.3%，主要原因是：进一步压减一般性行政支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.49万元，其中：召开纪委全会4万元（二类会议）、巡察相关会议1万元（三类会议），其他三类会议2.49万元，累计参会人数约3000人次；开支培训费23.28万元，用于开展纪检监察业务培训、监察法实施条例线上培训、新进领导班子履职能力培训、第八届市委第二轮巡察培训会等，累计参会人数约1500人次； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额800.08万元，其中：政府采购货物支出610.53万元、政府采购工程支出153.01万元、政府采购服务支出36.54万元。授予中小企业合同金额618.39万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额500.29万元，占政府采购支出总额的62.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金4672.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，故未对其开展绩效自评。

组织对“大要案专项性经费”“大型党风廉政宣传活动经费”“办案场所运行经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4672.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“常德市纪委监委”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11362.58万元，政府性基金预算支出0万元。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见第五部分附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因:一是编制财务预算时，时间紧、难度大，业务与财务部门信息不对称，预算编制准备不充分。二是预算绩效指标难确定。案件多少及腐败严重性、留置时间长短、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项整治等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1.机构情况

根据市编委办核定，本单位内设科室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委市监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

2.人员情况

2022年本单位年未在职实有人数265人，比上年减少6人。人员变化的主要原因是：人员调出或退休人数增加。

3. 主要职能。

根据中共中央、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

4.财务情况

（1）收入支出预算安排情况

2022年初收入预算数9024.38万元，其中，一般公共预算拨款9024.38万元（经费拨款7659.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款1365万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加550.09万元，增长6.5%，主要是经费拨款增加395.09万元、纳入预算管理的非税收入拨款增加155万元。主要原因:一是实有人数增加，人员经费相应增加；二是案件办理数量和留置对象人数呈上升趋势，房费餐费等非税收入也相应增加。年度执行中预算跟随单位人数变动及单位事权调整，主要变化是：收入调整预算数为11506.74万元。

2022年初支出预算数9024.38万元，其中，基本支出5723.78万元，项目支出3300.6万元。主要包括一般公共服务8214.71万元，社会保障和就业支出394.58万元，住房保障支出415.09万元。2022年支出预算较上年增加550.09万元，增长6.5%，主要是人员经费增加485.4万元、项目经费增加106.6万元、公用经费减少41.91万元。主要原因:一是实有人数增加、工资奖金提标，人员经费相应增加；二是案件办理数量和留置人数增多，运行成本有所增加，项目经费相应增加；三是根据市财政局预算编制要求，对公用经费进行压减，故相应经费有所减少。

（2）收入支出结构情况

2022年，收入决算11506.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11362.58万元，占比98.75%；其他收入144.16万元，占比1.25%。

2022年，支出决算11506.74万元，按支出功能分类，其中：一般公共服务中出10405.08万元，占比90.4%；社会保障和就业支出663.39万元，占比5.8%；住房保障支出438.27万元，占比3.8%。

5.绩效目标情况

以清廉常德建设为总揽，持续推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得新的成效。一是强化政治监督，全力护航发展大局；二是建设清廉单元，推进清廉常德创建；三是巩固拓展专项整治，持续强化正风反腐；四是组织开展巡察工作；五是加强自身建设，锻造纪检监察铁军。主要有以下方面：

1.每年至少2轮巡视，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。

2.聘请不少于10名特约监察员，主动接受社会监督。

3.开展集中培训、大宣讲、全员大练兵、“月月讲堂”等不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。

4.组织党风廉政系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。

5.巩固拓展专项整治，紧盯乡村振兴领域、扶贫领域腐败、作风问题、扫黑除恶、粮食购销领域等方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

6.违纪罚没款全部上缴国库。

7.社会公众或服务对象满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算6834.44万元，其中：人员经费6101.94万元、公用经费732.5万元，与年初基本支出预算5723.78万元相比增加378.16万元，增长了6.6%，产生差异的主要原因是人员经费增加。与上年基本支出决算6275万元相比增加559.44万元，增长了8.9%，产生差异的主要原因是人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年项目支出决算4672.3万元，与年初项目支出预算3300.6万元相比增加1371.7万元，增长了41.6%，与上年项目支出决算4535.8万元相比增加136.5万元，增长了3%，产生差异的主要原因是大要案办案经费及办案场所配套设施支出增加。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）资产管理情况

截止2022年末，我委资产总额为9470.85万元，比年初相比增加27.13万元，同比增长3%，与上年基本持平，其中：固定资产总额9,181.59万元、在建工程270.26万元、无形资产6万元。2022年，委机关调剂1批固定资产，账面原值796万元，账面净值0万元。处置报废5批固定资产，账面原值114.42万元，账面净值10.8万元，处置收入0.42万元已全额上缴机关事务管理局。

（二）绩效目标完成情况

1.每年至少2轮巡视，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。完成绩效目标。

2.聘请不少于10名特约监察员，主动接受社会监督。完成绩效目标。

3.开展集中培训、大宣讲、全员大练兵、“月月讲堂”等不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。完成绩效目标。

4.组织党风廉政系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。完成绩效目标。

5.巩固拓展专项整治，紧盯乡村振兴领域、扶贫领域腐败、作风问题、扫黑除恶、粮食购销领域等方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。完成绩效目标。

6.违纪罚没款全部上缴国库。完成绩效目标。

7.社会公众或服务对象满意度达90%以上。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

2022年全市纪检监察机关忠诚履行职责使命，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，主动服务中心大局，坚定不移正风肃纪反腐，为加快建设社会主义现代化新常德提供了坚强保障，主要完成了以下工作：

一是深入推进专项监督。深化乡村振兴领域专项监督，全市共查处问题线索263件，处理处分470人。深化“洞庭清波”专项监督，整改完成14个省市挂牌督办问题，查处问题50个，处理处分115人。开展养老领域突出问题专项监督，共确定涉嫌非法集资风险主体15人，发现党员干部和公职人员违纪违法问题线索7件，立案查处2人，留置2人。

二是持续强化惩腐震慑。坚持永远吹冲锋号，深挖彻查国有平台公司、政法系统、工程建设等重点领域腐败问题，全市共立案1560件，其中：县处级39人，处分1503人，移送检察机关44人，挽回经济损失5.8亿元。严肃查处了陈有万、翦定国、谢志坚、李大卫等领导干部严重违纪违法涉嫌犯罪案件，高质高效办理上级监委指定管辖的五矿集团、中化集团等国企人员职务违法案件。摄制《警钟2021》警示教育片，全市360家单位2.5万人受到教育。

三是精确运用“四种形态”。坚持抓早抓小、防微杜渐，全市纪检监察机关运用执纪监督“四种形态”处理4528人次，其中：第一种形态2994人次，占比66%；第二种形态1182人次，占比26%；第三种形态129人次，占比3%；第四种形态223人次，占比5%。释放激励干部担当作为的“正能量”，印发《关于做好失实检举控告澄清正名工作的通知》，严格落实“三个区分开来”，积极运用容错机制，对26名干部进行容错免责备案，为25名干部澄清正名。

四是驰而不息纠治“四风”。作风建设永远在路上，以常抓的耐心、常抓的韧劲持续加固中央八项规定精神堤坝。出台纠治“四风”问题“八项措施”，重申违规吃喝“七严禁”纪律规定，建立风腐同查机制，健全常态化监督检查机制，全市共查处违反中央八项规定精神问题231起，处理处分434人，公开通报典型案例6批30起。开展纠“四风”专项督促谈话，全市各级领导干部共开展三轮谈心谈话4.3万人次，约谈领导干部13人，督促整改问题18个。出台“7条禁令、20个不准”，强力推进整治干部作风、护航营商环境专项行动。走访调研30家营商环境监测点企业。全市共立案69件，处理处分197人。

七、存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因:一是编制财务预算时，时间紧、难度大，业务与财务部门信息不对称，预算编制准备不充分。二是预算绩效指标难确定。案件多少及腐败严重性、留置时间长短、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项整治等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

八、下一步改进措施

一是增强预算意识，压实主责主业。办公室负责牵头组织总预算编制，会同各部门共同确定专项资金项目、预算规模、绩效评价目标等，对重大项目的预算执行和绩效目标实现情况进行监控，并组织开展绩效评价。对于工作中发现的问题积极沟通，重点加强三公经费支付、政府采购支付等监控，强化内控管理，严控预算支出。

二是加强绩效管理，提升预算执行力。制定科学规范的预算绩效管理方案，加强预算绩效管理，使预算绩效管理有章可循。开展预算日常监控，对绩效监控信息进行汇总审核，偏离绩效目标的要分析原因，采取纠偏措施。对预算执行进度较慢、绩效情况较差的项目，及时整改。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年部门整体支出资产项目绩效评价得分为95分。

2.将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况（无）