目  录

第一部分：2023年部门预算说明

1、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：常德市纪委监委案件管理中心2023年预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   我单位系市纪委监委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责：一是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，二是监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

（二）机构设置

我单位无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位系市纪委监委下属的二级预算单位，2023年部门预算由委机关合并汇总后统一上报。

三、单位收支总体情况

 我单位2023年部门预算1943.33万元。收入为一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入预算管理的非税资金,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年我单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1943.33万元，全部为一般公共预算拨款，其中：经费拨款178.33万元，纳入预算管理的非税收入1765万元。2023年收入预算较上年增加358.85万元，增长22.65%，主要是纳入预算管理的非税收入增加400万元，其原因是我单位年接纳留置对象人数逐年上升，非税收入也相应有所增长。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1943.33万元，其中，基本支出178.33万元，项目支出1765万元。主要包括一般公共服务1903.41万元，社会保障和就业支出27.38万元，住房保障支出12.54万元。2023年支出预算较上年增加358.85万元，增长22.65%，主要是项目支出增加400万元，主要原因是接纳留置案件数量增多，运行支出相应上升。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1943.33万元，支出包括：一般公共服务1903.41万元，占97.94%；社会保障和就业支出27.38万元，占1.41%；住房保障支出12.54万元，占0.65%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加358.85万元，增长22.65%，主要是纳入预算管理的非税收入增加400万元，其原因是留置对象增加，运行成本上升。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年一般公共预算基本支出年初预算数为178.33万元，其中：人员经费148.97万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费29.36万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1765万元，全部为事业运行经费，主要用于办案场所运行及劳务派遣人员工资等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年机关运行经费预算29.36万元，较上年预算减少5.86万元，下降16.64%。其主要原因是2023年比上年减少两名编制，经费相应减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.5万元全部为公务用车运行维护费。2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年预算未安排会议、培训、活动等一般性支出。

（四）政府采购情况。2023年政府采购预算总额31万元，其中：货物采购预算31万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，我单位共有公务用车辆1台；单位价值50万元以上通用设备1台（监控设备）；单位价值100万元以上专用设备1台（发电设备）。

（六）预算绩效目标说明。我单位2023年部门整体支出金额1943.33万元，全部纳入绩效目标管理，其中：基本支出178.33万元，项目支出1765万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

 附件：

常德市纪委监委案件管理中心2023年部门预算公开表.xlsx