目   录

第一部分 常德市纪委监委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市纪委监委单位概况

一、部门职责

中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，另设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市纪委监委本级、常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心和常德市纪检监察信访举报事务中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市纪委监委                                                                                             公开05表

                                                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市纪委监委                                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：常德市纪委监委                                                                                          公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10824.35万元。与上年相比，增加1410.71万元，增长15%。支出总计10824.35万元。与上年相比，增加1410.71万元，增长15%，收入和支出增加的主要原因：一是办案中心扩建工程财政追加拨款977万元；二是人员工资福利标准提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10627.78万元，其中：财政拨款收入10627.31万元，占99.996%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10810.8万元，其中：基本支出6275万元，占58%；项目支出4535.8万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10823.88万元，与上年相比，增加1416.88万元,增长15.1%。财政拨款支出总计10823.88万元。与上年相比，增加1416.88万元，增长15.1%，收入和支出增加的主要原因是办案中心扩建工程款及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10810.31万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加1465.34万元，增长15.68%，主要是因为办案中心扩建工程款及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10810.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10009.68万元，占92.6%；社会保障和就业支出346.84万元，占3.2%;住房保障支出453.79万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8474.29万元，支出决算数为10810.31万元，完成年初预算的127.57%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据实际从事信访事务人数年中时增加相应工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车超过使用年限及里程后，年中增加2台公车购置费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4675.75万元，支出决算为5754.99万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中基本工资、各类社保缴费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为268.82万元，支出决算为444.93万元，完成年初预算的165.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，且各类奖金标准提高。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为1189.86万元，完成年初预算的79.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面是严格控制办案成本；另一方面是受疫情等因素影响，严格控制外调人数及次数。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为267万元，支出决算为267万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1259.02万元，支出决算为1142.94万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，严格控制留置点办案成本。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1142.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是市财政追加办案中心扩建工程尾款977万元；另一方面是年中支付电子实验室建设款。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年中下达2019年、2020年绩效考核奖金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为149.52万元，支出决算为290.27万元，完成年初预算的194.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干部工资及奖金标准提高。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.01万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.7万元事业单位离退休指标计入行政单位离退休中。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政年初下达职业年金虚账做实资金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出难以预估。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金支出由市财政代扣代缴，未纳入年中预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为348.66万元，支出决算为453.79万元，完成年初预算的130.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中工资福利支出增加，故住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6275万元，其中：人员经费5631.7万元，占基本支出的89.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费643.3万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164万元，支出决算为154.4万元，完成预算的94.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，上年也无此项支出。

公务接待费支出预算为31.5万元，支出决算为14.07万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央进一步压减一般性行政支出的要求，减少非必要的“三公”经费支出。与上年相比减少3.43万元，减少19.6%，减少的主要原因是加强管理，更加规范接待费支出。

公务用车购置费支出预算为40万元，支出决算为46.77万元，完成预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税等支出未纳入年初预算。与上年相比减少6.63万元，减少12.4%，减少的主要原因是公车购置费降低。

公务用车运行维护费支出预算为92.5万元，支出决算为93.56万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是疫情稳定，办案用车次数增加。与上年相比增加24.16万元，增加34.8%，增加的主要原因是燃油费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算14.07万元，占9.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算140.33万元，占90.9%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为14.04万元，全年共接待来访团组116个、来宾955人次，主要是纪检监察业务交流发生的招待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为140.33万元，其中：公务用车购置费46.77万元，单位本级更新公务用车1辆，所属二级机构案管中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费93.56万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出643.3万元，比年初预算数减少435.02万元，减少40.3%，主要原因是：进一步压减一般性行政支出。比上年决算数增加37万元，增长6.1%，较上年基本持平。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费21万元，用于召开纪委全会4万元（二类会议）、市委第九轮巡察动员会及巡察相关会议2万元（三类会议）、月月讲堂4.8万元（三类会议）、其他三类会议10.2万元等，累计参会人数约2000人；开支培训费7.3万元，用于开展纪检监察业务培训2.5万元、党史学习培训3.3万元、专项巡察业务培训1.5万元，累计参与培训人数约610人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额384万元，其中：政府采购货物支出274.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.1万元。授予中小企业合同金额188.7万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备2套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金4535.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，故未对其开展绩效自评。

组织对“信访事务”“大案要案查处”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4535.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元,全部达到绩效。其中：大案要案查处支出1189.86万元，查处了一批重点案件，违纪罚没款全部上缴国库。巡视支出267万元，每年至少2轮巡视，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。坚决整治粮食购销领域腐败问题，组建4个市级巡察小组和9个县级巡察组，采取交叉巡察方式开展专项巡察，对十九大以来问题线索大起底，督促主管部门开展自查自纠。其他纪检监察事务支出444.93万元，主要巩固拓展专项整治，紧盯乡村振兴领域、扶贫领域腐败、作风问题、扫黑除恶、粮食购销领域等方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

组织对“常德市纪委监委”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10810.31万元，政府性基金预算支出0万元。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见第五部分附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况

1.机构情况

根据市委编办核定，本单位内设室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2021年绩效自评范围。

其中内设室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，另设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委市监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

2.人员情况

2021年本单位年未在职实有人数271人，比上年增加4人。

3. 主要职能。

中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

4.财务情况

（1）收入支出预算安排情况。

2021年，本部门年初预算收入8474.29万元，比上年增加611.85万元，增长7.8%，增加的主要原因是：一是纳入预算管理的非税收入拨款增加。二是人员工资福利增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算8474.29万元，比上年增加611.85万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为10824.35万元。

2021年，本部门年初预算支出8474.29万元，比上年增加611.85万元，增长7.8%，增加的主要原因是：一是人员工资福利支出增加。二是留置对象增加，运行成本上升。三是检察机关反贪、反渎和职务犯罪等部门的相关职能整合到监委后，办案任务增多，办案成本增加。其中：基本支出年初预算5280.29万元，比上年增加544.85万元，增长11.5%；项目支出年初预算3194万元，比上年增加67万元，增长2%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员工资福利标准提高。

（2）收入支出预算执行情况。

2021年收入实际完成10824.35万元，比上年增加1410.71万元，增长15%。主要原因：一是扩建工程财政追加拨款977万元。二是人员工资福利标准提高。其中：一般公共预算财政拨款收入完成10823.88万元，比上年增加1416.88万元，增长15.1%，变化的主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费均增加；其他收入完成0.47万元，比上年减少6.1万元，减幅92%，变化的主要原因是：往来款减少。

2021年，本部门支出10810.8万元，比上年增加1458.8万元，增长15.6%；变化的主要原因：基本支出和项目支出均增加。其中：基本支出完成6275万元，比上年增加413万元，增长7%，变化的主要原因：工资福利支出增加。项目支出4535.8万元，比上年增加1045.8万元，增长30%；变化的主要原因：大要案办案经费及信息化建设支出增加。人员经费完成5631.8万元，比上年增加375.8万元，增长7%，变化的主要原因：工资福利支出及对个人和家庭的补助增加；公用经费完成643.2万元，比上年增加37.2万元，增长6%，变化的主要原因：人员增加，相应的公用经费增加。

（二）绩效目标情况

年初预算收入为8474.29万元，收入实际完成10824.35万元，执行率为127.7%。以清廉常德建设为总揽，持续推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得新的成效。一是强化政治监督，全力护航发展大局；二是建设清廉单元，推进清廉常德创建；三是巩固拓展专项整治，持续强化正风反腐；四是组织开展巡察工作；五是加强自身建设，锻造纪检监察铁军。主要有以下方面：

1.每年至少2轮巡视，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。

2.聘请不少于10名特约监察员，主动接受社会监督。

3.开展集中培训、大宣讲、全员大练兵、“月月讲堂”等不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。

4.组织党风廉政系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。

5.巩固拓展专项整治，紧盯乡村振兴领域、扶贫领域腐败、作风问题、扫黑除恶、粮食购销领域等方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

6.违纪罚没款全部上缴国库。

7.社会公众或服务对象满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算5280.29万元，其中：工资福利支出4046.93万元、一般商品和服务支出1078.32万元、对个人和家庭补助 155.04元。

2021年基本支出决算 6275万元，其中：工资福利支出    5313.5万元、一般商品和服务支出634.8万元、对个人和家庭补助 318.2万元、资本性支出8.5万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2021年决算较年初预算增加994.71万元，增长18.84%，增长的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。2021年决算较上年决算增加413.24万元，增长7.05%，增长的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2021年决算较年初预算减少9.6万元，减幅6%，减少的主要原因是严格控制公务招待。2021年决算较上年决算增加14.1万元，增幅10.05%，增加的主要原因是燃油价格上涨，公车运行维护费增加。

（二）项目支出情况

2021年，项目支出年初预算 3194万元，主要用于审查调查业务、执纪监督业务、大型党风廉政宣传活动、巡察办工作、大要案专项、办案场所运行等方面。上年结转 196.6万元，年内调整预算1158.75万元，全年可执行预算合计 4539.35万元。增加的主要原因：一是扩建工程财政追加拨款977万元；二是新增电子实验室建设资金182万元。

2021年，项目支出决算 4535.8万元，年末结转结余 13.55万元。具体情况如下：

单位：万元      

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）资产管理情况

截止2021年底，委机关资产总额1766.09万元，比上年增加533.28万元，同比增长43.3%，增加的主要原因是建设电子取证实验室、更换公车、采购日常办公设备等。固定资产总额1758.97万元，其中：专用设备800.46万元、通用设备825.36万元、家具、用具、装具126.04万元；无形资产7.12万元。2020年，委机关处置报废3批固定资产，账面原值239.38万元，账面净值99.01万元，处置收入0.01万元已全额上缴机关事务管理局。

（二）绩效目标完成情况

1.每年至少2轮巡视，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。完成绩效目标。

2.聘请不少于10名特约监察员，主动接受社会监督。完成绩效目标。

3.开展集中培训、大宣讲、全员大练兵、“月月讲堂”等不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。完成绩效目标。

4.组织党风廉政系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。完成绩效目标。

5.巩固拓展专项整治，紧盯乡村振兴领域、扶贫领域腐败、作风问题、扫黑除恶、粮食购销领域等方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。完成绩效目标。

6.违纪罚没款全部上缴国库。完成绩效目标。

7.社会公众或服务对象满意度达90%以上。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

在保障单位日常工作基本运转的基础上，已经完成以下年度绩效目标：

1.以政治监督为统领，全力服务“国之大者”。一是围绕省纪委监委22条任务清单，逐一盘点贯彻落实情况，狠抓整改落实。二是深入推进损害营商环境突出问题整治，建立容错免责机制，出台亲清政商关系正负“两张清单”，设立30家营商环境监测点。三是深化拓展“洞庭清波”专项行动，建立监督清单和整改清单，问责追责128人，推动洞庭湖区化肥减量、鼎城区石煤矿坑治理等中央挂牌督办问题得到整改落实。四是全力保障抗击新冠疫情，出台“五个严禁、三个一律”严明党员干部和公职人员疫情防控纪律，畅通信访举报渠道，开展“驻点式”“点穴式”“机动式”监督，督促常态化疫情防控措施落细落实。五是强化换届风气监督，严格落实各项换届纪律规定，坚持市县乡换届风气督查1:1全覆盖，对涉及换届的信访举报实行专案专办、快查快结。

2.以清廉常德建设为基础，营造清廉文化环境。推动机关、企业、医院、学校、村社、园区等基层组织开展清廉单元建设，在武陵区大力推进清廉村居建设，汉寿县重点推进涉砂领域“清廉企业”建设，指导市经投集团打造“清廉经投”、市第一人民医院建设“清廉医院”等，以点带面推动清廉常德建设落地生根。深入开展学廉史、传廉声、拍廉片、编廉文、兴廉网、建廉馆活动，改造提质“林伯渠故居纪念馆”“帅孟奇故居纪念馆”“进京赶考启示园”等廉洁文化基地，打造“桃花源廉洁文化专线”，充分发挥清廉文化引领辐射作用。

3.以专项整治为抓手，坚决捍卫群众利益。一是紧盯乡村振兴领域等16个方面，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，全市共查处问题689个，给予党纪政务处分289人。二是统筹推进政府管理资金防风险堵漏洞和“清廉医保”专项监督检查，起底问题线索339条，处理处分259人，制发纪检监察建议书16份，追缴挽损2500余万元。三是大力开展“四位”突出问题专项整治，共处置问题线索70条，处理处分55人，推动整改问题12个。四是围绕“一季一专题”深入开展工程建设项目招投标突出问题专项整治，纪检监察机关及相关部门共立案93件，处理处分101人，收缴处罚资金4900万余元。五是坚决整治粮食购销领域腐败问题，组建4个市级巡察小组和9个县级巡察组，采取交叉巡察方式开展专项巡察，对十九大以来问题线索大起底，督促主管部门开展自查自纠。

4.以高压震慑为支撑，深入纠治“四风”顽疾。一是持续保持反腐败高压态势。二是大力整改“四风”顽疾。出台《毫不松懈纠治“四风”问题八项措施》，重申违规吃喝“七严禁”纪律要求，通过直查直办、挂牌督办、专项检查等举措，深入整治违规公款吃喝等突出问题。设立20个形式主义官僚主义监测点，以点带面督促整改突出问题，全市共查处违反中央八项规定精神问题212起，处理处分343人。三是大力协同开展政法队伍教育整顿。严查执法不公、司法腐败等突出问题。

5.以体制改革为动力，着力增强监督效能。一是强化对“关键少数”的监督。采取委托谈话、任前廉政谈话、述责述廉等方式，不断提升监督的针对性和有效性。二是加快政治生态监测评估体系建设与运用。对9个区县（市）和市直重点单位政治生态进行评估分析，通过反馈政治生态监测评估报告、委托谈话等方式，督促上级“一把手”抓好下级“一把手”。三是试点推进“监督一点通”平台建设。选择石门县作为试点单位，制定监督清单，建立“1+9+N”运行模式。四是深化政治巡察及整改。对常德高新区等14家党组织开展第九轮巡察，市县两级实现一届任期内巡察全覆盖。

6.以锻造铁军为目标，全面加强自身建设。一是认真开展党史学习教育。扎实推进“巩固脱贫攻坚成果帮扶行”“助力乡村振兴给力行”“走访先进模范和基层群众暖心行”“开展专项整治惠民行”，扎实为群众解难题、办实事。二是强化内部约束监督。以扫黑除恶“打伞破网”为主题，首次向市人大常委会报告市监委专项工作。出台内部督查工作办法，下发廉政风险提示清单，坚持刀刃向内。

七、存在的问题及原因分析

存在预算编制和执行偏差问题。原因是我委主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职责，监察体制改革整合了检察院反贪反渎职能，纪委监委办案数量及办案成本大幅增加。案件多少及腐败严重性、留置时间长短、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项整治等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

八、下一步改进措施

一是进一步提升预算管理的科学性，优化预算项目设置，提高预算编制合理性。二是明确各收支流程步骤上的关键控制措施 ，防范支出业务活动的相关风险，实行项目进度动态管理。三是做好固定资产管理、使用、清查，防止资产流程，确保各项资产安全，防止被挪用、转移、侵占、毁损及被低价出售。正确反映资产的价值，确保核算真实、准确、完整。四是加强项目负责人及预算管理人员业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2021年部门整体支出资产项目绩效评价得分为95分。

2.将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。