目   录

第一部分常德市纪委市监委案件中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市纪委市监委案件管理中心概况

一、部门职责

我单位系市纪委监委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

2021年编制人数12人，实有人数12人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。按照“三定”方案，我单位无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无下属预算单位，故2021年部门决算编制范围的为单位本级。

第二部分 

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2392.02万元。与上年相比，增加996.03万元，增长71.35%，主要是因为办案中心扩建工程财政追加拨款977万元。支出总计2392.02万元。与上年相比，增加996.03万元，增长71.35%，主要是因为支付办案中心扩建工程尾款977万元。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2378.45万元，其中：财政拨款收入 2377.98万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.02%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2378.45万元，其中：基本支出225.83万元，占9.49%；项目支出2152.62万元，占90.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2392.02万元，与上年相比，增加996.03万元,增长71.35%，主要是因为办案中心扩建工程财政追加拨款977万元。财政拨款支出总计2392.02万元。与上年相比，增加996.03万元，增长71.35%，主要是因为支付办案中心扩建工程尾款977万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2377.98万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加981.99万元，增长70.34%，主要是因为支付办案中心扩建工程尾款977万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2378.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2355.42万元，占99.03%；社会保障和就业支出（类）支出5.37万元，占0.23%;住房保障（类）支出17.66万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1400.75万元，支出决算数为2378.45万元，完成年初预算的169.8%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算

的62.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行车辆采购标准，厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为124.14万元，支出决算为210.02万元，完成年初预算的169.18%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利增长；二是2021年增加一名在职人员；三是财政返还2020年非税超收49.73万元。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1259.02万元，支出决算为1142.94万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科学核算成本，厉行节约，杜绝不必要开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为977万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加办案中心扩建工程尾款977万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.01万元，支出决算为5.37万元，其中：行政单

位离退休支出1.7万元，事业单位离退休支出3.67万元，完成年初预算的133.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加一名在编人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.58万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的130.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加一名在编人员。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出225.83万元，其中：人员经费199.41万元，占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休人员退休费等；公用经费26.42万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为29.51万元，完成预算的62.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位处于半封闭管理状态，无接待任务。与上年数也持平。

公务用车购置费支出预算为40万元，支出决算为27.2万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行车辆采购标准，厉行节约，压缩开支。与上年相比增加27.2万元，增加的主要原因是上年无车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的35.54%，决算数小于预算数的主要原因一是加强车辆使用管理，减少非必要用车；二是新车无维修、保养费用。与上年相比增加0.04万元，增加1.76%,基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.51万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.51万元，其中：公务用车购置费27.2万元，我单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.31万元，主要是车辆加油和新车装饰支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

 十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额92.43万元，其中：政府采购货物支出73.59万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出18.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为纪检监察办案提供应急和后勤保障；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2378.45万元，其中重点项目支出2102.41万元：办案场所运行费支出1100.42万元，完成绩效目标的90.94%；办案点扩建工程建设费支出977万元，完成绩效目标的100%；公务用车购置费支出24.99万元，完成绩效目标的100%，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证纪检监察工作的顺利完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指常德市财政当年拨付的资金。

第五部分

附  件

常德市纪委市监委案件管理中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构设置、人员情况

本单位系市纪委下属的正科级全额拨款事业单位，共有全额拨款事业编制12人，实有12人，财务核算适用新事业单位会计准则。

（二）单位主要职责

我单位主要职责是负责全市纪检监察系统办案安全监督管理，提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护队伍工作履职情况。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2021年度收入决算数2392.02万元，其中公共预算财政拨款收入2392.02万元（含上年结余结转13.57万元）；支出决算数2392.02万元，公共预算财政拨款支出2378.45万元；年末结转13.57万元。

2021年基本支出主要包括：

1.公共预算财政拨款基本支出225.83万元。其中：人员经费199.41万元，公用经费26.42万元。

2.公共预算财政拨款项目支出2152.62万元（含基建支出977万元）。

（二）部门预算收支决算情况

2021年初市财政批复部门收入预算为1400.75万元，其中公共预算1400.75万元；支出预算数1400.75万元，其中一般公共服务支出1383.16万元，社会保障和就业支出4.01万元，住房保障支出13.58万元。2021年实际决算支出2378.45万元，年末结余13.57万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出47万元，实际支出29.51万元，主要原因：一是车辆购置节约支出12.8万元；二是加强车辆管理，控制车辆运行费用；三是严格按规定标准控制公务接待，减少接待开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以人为本，服务案件审查，确保办案安全，强化科学管理，改进工作作风，提升综合效益。

（二）2021年部门绩效目标

1.搞好安全办案管理。科学制定安全监督防范措施，不断加强组织领导、安防手段、正确履职、严格管理、安全排查等各项工作，确保办案安全万无一失。

2.搞好后勤保障服务。科学制定后勤服务管理制度，不断提升后勤保障服务水平，努力提高业务技能和服务意识，做到热情、周到、文明服务；加强后勤设施设备管理，及时进行维护与检修，确保设施设备正常运转；加强餐饮服务管理，把好原材料食品关，严格卫生标准、卫生质量，科学合理搭配菜式，为办案人员提供营养的膳食。

四、部门绩效评价工作情况

根据绩效评价的相关规定，本单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取现场考察、听取意见、检查评比、会议座谈、听取情况等形式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并对相关资料分析整理，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》的标准，我单位部门整体支出绩效自评为“优秀”。

六、部门主要绩效

（一）狠抓办案安全监督，打造一支过硬的安全监督队伍。

一是抓好对象入（出）点关。严格执行在点对象进出制度，认真核查入出手续、建立好登记台帐、落实好汇报制度，确保留置对象入出点手续齐全，合法合规；二是抓好看护队伍的日常训练与管理。加强对公安看护辅警队伍和陪护队伍在岗人员进行业务培训，提高看搞队伍的整体素质和业务能力，确保看护队伍政治合格、作风过过硬、纪律严明，认真做好本职工作；三是抓好办案中的安全监督和风险大排查。抓好对象入住中的安全检查、办案要人员进入留置区的验证以及随身物品安全检查、对象身体体检及用药检查，监督办案人员是否文明办案、依规依纪办案等监督工作，保证办案安全无事故。

（二）狠抓优质高效服务，为办案提供强有力的后勤保障。

一是财务保障有规章。坚持财务管理制度，严格报批程序，凡是涉及到经费开支的必须逐级申请、层层把关、严格报批，确保各项开支符合财经要求；二是生活保障有方法。严格把好原材料进货渠道，定期或不定期的对食品原材料进行实地考察，了解市场行情，掌握进货源头，每天坚持有专人对原材料现场抽查，确保新鲜、安全，加大资金投入，增派管理人手，提高服务餐饮质量，确保在点人员饱吃好并摄取足够的营养；三是服务保障有力度。加强对餐饮、客房的服务管理，教育员工文明礼貌、热情服务，对办公区域和客房卫生坚持每天清扫保洁，确保办公生活区域卫生清洁，为在点人员提供良好的工作和生活环境。

（三）狠抓疫情防控，打好防疫阻击战。

一是建立疫情防控长效机制。从思想上高度重视，始终按照机制要求，狠抓各项防范工作，把防控工作当作常态化、日常化。二是确保疫情防控物资供应。从年初开始，就分批采购体温检测仪、洗手液、消毒液、酒精、口罩、防护服等防疫物资，对场所每天定时定点消毒，对办公室、会议室、厕所等场所配备洗手液，确保防范物资配备齐全，供应及时。三是严格入点审批制度。对进入场所人员必须出示行程码和健康码及核酸检测阴性证明，填写进点审批表，报市纪委案管室审批，对不符合要求的人员一律不准入内，确保人员进入的绝对安全。四是做好防控舆论宣传。充分利用市监委微信号、中心电子显示屏、宣传栏等形式，及时宣传上级党委政府有关政策要求，通报官方发布的准确信息、防控科学做法等，普及疫情防控知识，增强自我保护和防范意识，确保思想统一，实现人人自防。

七、存在的问题

一是预算编制不够科学、精细，缺乏计划性和前瞻性，预算编制与预算执行之间存在一定差异；二是固定资产管理水平不高，今年虽然完成了固定资产的清理、登记，但在固定资产的综合利用和管理上还有很大的提升空间；三是收支管理有待进一步完善，运行成本还有压缩空间。