常德市纪委市监委案件管理中心2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市纪委市监委案件管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市纪委市监委案件管理中心概况

一、部门职责

我单位系市纪委市监委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

二、机构设置及决算单位构成

我单位无内设机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计均为1395.99万元。与上年相比，收入、支出总计分别增加214.32万元，增长18.14%，主要是随着反腐力度的加大，案件数量与审查调查留置对象数量都有所增加，非税收入与运行支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计1348.75万元，其中：财政拨款收入1348.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计1382.43元，其中：基本支出224.71万元，占16.25%；项目支出1157.72万元，占83.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计均为1395.99万元。与上年相比，收入、支出总计分别增加214.32万元，增长18.14%，主要原因同收支总体情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1395.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加214.32万元，增长18.14%，原因同上。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1382.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1361.67万元，占98.5%；社会保障和就业支出4.51万元，占0.33%;住房保障支出16.25万元，占1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1292.9万元，支出决算数为1382.43万元，完成年初预算的106.92%，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1274.83元，支出决算为1361.67万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：案件数量增加，运行开支增大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算为3.66万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资福利增加。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出224.71万元，其中：人员经费196.05万元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费28.66万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、水电费、通讯费、取暖费、维修费、车辆运行费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.27万元，完成预算的32.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是留置场所未接待外来人员；与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.27万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.27万元，主要是车辆加油及维修支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的8.83%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的8.83%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、成立领导小组，召开预算绩效管理会议，发布预算绩效管理工作实施方案，安排部署预算绩效管理任务，把每一笔财政资金都用在明处、用到实处、用出效益。

2、完善制度建设，明确职责，做到预算绩效管理工作有人管、有人抓、有措施、有目标，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高资金使用效率。

3、全面推进绩效目标管理，做到专款专用，将每一笔资金纳入预算管理中。

4、加强日常监督，确保资金使用效益。全面推行绩效运行报告制度，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

5、市纪委市监委案件管理中心2020年绩效报告由主管部门统一编制上报。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：

常德市纪委市监委案件管理中心2020年决算公开.XLS