常德市纪委市监委2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市纪委市监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市纪委市监委概况

一、部门职责

根据中共中央、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委市监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市纪委市监委本级、常德市纪委市监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心和常德市纪检监察信访举报事务中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9413.64万元(含上年结余结转313.1万元)，与上年相比增加1062.32万元，增长12.7%。2020年度支出总计9351.59万元，与上年相比增加1395.75万元，增长17.54%。收入与支出增加的主要原因是工资福利支出增加，本年度有新增人员调入，且各项奖金、社保基数等标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9100.54万元，其中：财政拨款收入9093.9万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.64万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9351.6万元，其中：基本支出5861.76万元，占62.68%；项目支出3489.84万元，占37.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9407万元，与上年相比增加1061.74万元,增长12.72%。2020年度财政拨款支出总计9344.97万元，与上年相比增加1395.19万元，增长17.55%。财政拨款收入与支出增加的主要原因是新增人员调入、奖金标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9344.97万元，占本年支出合计的99.34%，与上年相比，财政拨款支出增加1395.19万元，增长17.55%，主要是因为人员经费增加、奖金标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9344.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8011.64万元，占85.73%；公共安全支出500万元，占5.35%;社会保障和就业支出377.81万元，占4.04%；住房保障支出402.75万元，占4.31%；其他支出52.76万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7862.44万元，支出决算数为9344.97万元，完成年初预算的118.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据实际情况年中增加支出，未纳入预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3704.78万元，支出决算为3852.64万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、各类社保缴费支出增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为637.44万元，支出决算为1627.5万元，完成年初预算的255.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，且各类奖金标准提高。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为1023.17万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标以执法办案（项）下达并支出。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为297万元，支出决算为297万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1274.83万元，支出决算为1146.8万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标下达至行政运行项支出。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：案管中心年中追加部分工程扩建款。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达其他奖励资金，未纳入年初预算。

8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制的大要案支出，其部分预算下达至该指标。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为123.62万元，支出决算为337.56万元，完成年初预算的273.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休老干奖金福利支出提标。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.66万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的57.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员部分指标下达至行政单位离退休中。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入企业，其相应职业年金转出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离退休老干抚恤金。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为320.19万元，支出决算为402.75万元，完成年初预算的125.%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资津补贴调标等。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公车购置费，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5861.76万元，其中：人员经费5255.56万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费606.2万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为140.3万元，完成预算的107.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年也无此项支出。

公务接待费支出预算为30.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的57.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财经纪律要求，控制公务接待次数和人数；与上年相比减少18.8万元，减少51.79%,减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为99.5万元，支出决算为122.8万元，完成预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增2台公车，该项目属于年中追加，未纳入预算；与上年相比减少15万元，减少10.86%,减少的主要原因是进一步加强公车管理，燃油费和维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占12.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算122.8万元，占87.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组216个、来宾1296人次，主要是接待来常公务人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为122.8万元，其中：公务用车购置费53.4万元，主要是购置2台新车；公务用车运行维护费69.4万元，主要是公务车辆使用过程中所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出606.2万元，比上年决算数减少37.49万元，降低5.82%。主要原因是：严格按照财政要求压减公共经费支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费10.46万元，其中：用于召开纪委全会3.4万元（二类会议）、月月讲堂2.4万元（每月一次）、巡察办会议2.1万元、其他三类会议2.56万元等，累计参会人数约2200人。开支培训费11.03万元，其中：用于开展纪检监察业务培训6.3万元、市外业务培训3.68万元（中纪委或省纪委培训）、其他培训支出1.05万元，累计参与人数约700人。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额158.68万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.24万元。授予中小企业合同金额16.4万元，占政府采购支出总额的10.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：

市纪委2020年决算公开.XLS

市纪委2020年度部门整体支出绩效评价报告