目录

第一部分 常德市纪委市监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市纪委市监委概况

一、 部门职责

中共常德市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党常德市代表大会选举产生；常德市监察委员会（以下简称市监委）由常德市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委、省监委和市委全面负责。

按照《中国共产党章程》,纪律检查机关是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

按照《中华人民共和国监察法》规定，监察机关是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据市编委办核定，市纪委市监委内设机构20个和直属机关党委、离退休人员管理服务办公室，直属事业单位2个，派驻机构25个。

内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室（其中第九审查调查室加挂问责办公室牌子；第十审查调查室加挂中共常德市委反腐败协调小组追逃追赃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、直属机关党委、离退休人员管理服务办公室。

直属事业单位分别是常德市纪委市监委案件管理中心和常德市纪检监察信息中心。

派驻机构分别是驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市纪委市本级、常德市纪委市监委案件管理中心以及常德市纪检监察信息中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入8351.32万元，与2018年相比，增加2685.53万元，增长47.4%，其中：本年收入8159.47万元，年初结转和结余191.85万元；支出7955.84万元，与2018年相比，增加2507.42万元，增长46%，年末结转395.48万元。收入与支出均增长主要有两方面原因：一是本年度有新增人员调入及奖金补助提标，工资福利支出增加；二是纪检监察高质量发展，办案层次、办案力度、办案保障明显加大。大要案办案经费、人员经费及公用经费支出增加，差旅费、培训费、专用设备等指标增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8159.47万元，其中：财政拨款收入8153.41万元，占99.9%；其他收入6.06万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7955.84万元，其中：基本支出4726.95万元，占59.4%；项目支出3228.89万元，占40.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计8153.41万元，与2018年相比，增加2758.12万元,增长51.1%；支出7949.78万元，与2018年相比，增加2501.36万元，增长45.9%；年末财政拨款结转和结余395.48万元，财政拨款收入支出均增长主要是因为新增人员调入、奖金标准调标以及办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7949.78万元，占本年支出合计的99.9%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2501.36万元，增长45.9%，主要是因为人员经费、奖金标准以及办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7949.78万元，按功能科目分类：一般公共服务支出（类）7031.81万元，占88.45%；社会保障和就业支出568.35万元，占7.2%;住房保障支出344.62万元，占4.3%;灾害防治及应急管理支出2万元，占0.02%;其他支出3万元，占0.03%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5834.12万元，支出决算数为7949.78万元，完成年初预算的136%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4191.67万元，支出决算为3537.13万元，完成年初预算的85%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为356.7万元，支出决算为599.28万元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案工作量增多。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。

年初预算为0万元，支出决算为975.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办案工作量及办案时间的不确定性，年中追加办案经费。 

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为663.42万元，支出决算为539.62万元，完成年初预算的81%。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1375.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费、公车购置费等。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中下达其他奖励资金，未编制进年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4729.95万元，其中：人员经费4083.26万元，占基本支出的86.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费643.69万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为175万元，支出决算为174.1万元，完成预算的99.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年持平，均无此项支出。

公务接待费支出预算为50.5万元，支出决算为36.3万元，完成预算的71.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是招待次数减少，与上年相比减少9.08万元，减少20%,减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为124.5万元，支出决算为137.8万元，完成预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置2台新车，与上年相比增加7.3万元，增长6%,增长的主要原因：一是办案量增多。执法车辆使用次数多，维护成本高；二是公车保险由市财政支付调整为单位支付，而公车保险未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.3万元，占20.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算137.8万元，占79.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为36.3万元（其中公务活动工作餐：20.9万元、公务活动接待费15.4万元）。不含公务活动工作餐，全年共接待197批次、1183人次。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为137.8万元，其中：公务用车购置费53.4万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费84.4万元，主要是公车加油、充值ETC、车辆维修及保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照部门整体支出绩效评价指标的要求，我单位对部门整体绩效支出开展了自评，根据绩效评价结果显示，总体来看我单位的各项工作推进良好，但预算编制的准确性和执行力度有待加强。

总结我市2019年纪检监察工作，全市各级纪检监察机关坚持稳中求进总基调，忠诚履职、勇于担当、真抓实干，向着高质量发展的目标坚实迈进。

一是持续强化政治监督，“两个维护”抓紧抓实。全市共查处形式主义官僚主义问题124起，处理处分210人。在污染防治攻坚战、减税降费等工作中问责落实不力党员干部351名。

二是聚焦主题教育部署，专项治理巩固深化。全市共梳理各类问题1174个，制定整改措施1865条，完成整改问题1132个。查处违反中央八项规定精神问题175起，处理处分259人。退还群众资金958万元，“纪委喊你来领钱”深受群众好评。

三是创新做实监督首责，日常监督有力有效。通过强化日常监督，全市检举控告类信访、越级访、反映县处级干部和单位信访举报、反映农村的信访举报数量降幅均在20%以上。

四是保持高压惩腐态势，“三不”机制一体推进。全市主动投案和交代问题41人，同比增长241.7%，市本级立案处级干部37人。

五是坚守政治巡察定位，市县巡察贯通协同。市委分两轮常规巡察党委（党组）31个，对市城区2个派出所开展扫黑除恶专项巡察，发现并反馈“六围绕一加强”方面问题580个，移交问题线索137条。狠抓巡察期间立行立改，交办问题整改完成率达94.6%。

六是从严从实管好队伍，铁军建设全面加强。积极开展全员大练兵，全市纪检监察干部培训面达100%。多名干部抽调到上级纪委参与查办大要案件，为反腐败斗争贡献了常德力量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出643.69万元，比年初预算数减少10.1万元，降低1.5%，下降的主要原因是：加强财务管理，规范经费支出，提高了经费使用效率，降低了成本。

（二）一般性支出情况

2019年开支会议费16.8万元，其中：用于召开纪委全会1.8万元、月月讲堂6.5万元（、辩论赛封闭会议3.6万元、巡察办会议1.4万元、其他零星会议3.5万元，累计参与人数约2700人。开支培训费48.6万元，其中：用于开展纪检监察业务培训15.3万元、新闻写手培训3.8万元、巡察办两轮巡察培训6.5万元、辩论赛培训10.3万元、市纪委秋冬大练兵培训9.7万元、其他零星（如新录入公务员、中纪委）培训3万元，累计参与人数约700人。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额126.3万元，其中：政府采购货物支出121.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，执法执勤用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡察办公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、部门决算公开表格

附件：2019年度常德市纪委决算公开表（定） - 副本.xls