第一部分 常德市纪委（监察局）案件管理中心概况

一、部门职责

常德市纪委（监察局）案件管理中心系市纪委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及陪护人员工作履职情况。

二、部门决算单位构成

常德市纪委（监察局）案件管理中心无下属单位和其他内设机构，故所编报预算为本级预算。

第二部分 部门决算表

1、收入支出总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入3371.13万元（比上年度增加587.04万元），上年度结余90.26万元，合计3461.39万元；支出3461.39万元（比上年度增加767.55万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入决算数3371.13万元，上年度结余结转90.26万元，合计3461.39万元，均为公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

支出决算数3461.39万元。均为公共预算财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收支决算情况。本单位2016年度收入3371.13万元（比上年度增加587.04万元），上年度结余90.26万元，合计3461.39万元；支出3461.39万元（比上年度增加767.55万元）。

五、关于常德市纪委（监察局）案件管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出3461.39万元，比上年度增加767.55万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出3461.39万元，其中：基本支出102.64万元，占总支出的2.97%；项目支出3358.75万元（含基建支出3077.88万元），占总支出的97.03%

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、非税收入征收计划为200万元，实际征收86.18万元，全额上缴，因各区县（市）办案的不确定性故未能完成年度征收计划。

2、财政拨款本年基建支出3077.88万元，年初预算未包含基建拨款。

3、市纪委机关大要案支出159.84万元，未包含在我单位预算之内。

4、上年度结余结转90.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出102.64万元。其中：人员经费85.34万元，占基本支出的83.14；公用经费17.3万元，占基本支出的16.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.1万元，均为公务接待费，比年初预算数减少0.7万，下降14.58%。比上年决算数减少0.31万元，下降7.03%，变化主要原因是严格按规定标准控制公务接待，经费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公共预算财政拨款“三公”经费支出4.1万元，均为公务接待费，公务接待21批/次，共280人左右。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费决算情况。2016年度常德市纪委（监察局）案件管理中心运行经费3461.39万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费146.01万元，公用经费3315.38万元。

（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出3058.91万元（均为基建支出3058.91万元）。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日。本单位车辆所有权在市纪委机关，我单位只有使用权。价值100万以上的专用设备1套（监控系统）。

（四）预算绩效情况说明

1、我单位全年共接纳调查对象210人次，其中“两规”27人次、“两指”1人次，监视居住7人次，调查谈话175人次，排除安全隐患70余起，未发生一起重大安全事故，为安全文明办案提供了有效保障。

2、我单位全年共接待办案人员600余人，陪护人员700余人，全年共排除外墙渗漏、下水道堵塞、电脑死机等设施设备故障200多起，并做到了房间卫生每天打扫、床上用品经常更换、公共卫生不留死角，餐饮服务不断水平提高，为办案人员提供了优质的住宿和餐饮服务，为纪检监察办案提供了优质的后勤保障。

3、有序推进了工程建设。为确保工程进度和质量，我们多次组织召开工程建设工作调度会，虽然该工程采用代建制，但我们对工程管理从未松懈，一是主动协调代建、设计、监理及施工单位间的关系，将各方拧成一股绳。二是加强工程现场管理，每天巡视施工现场，及时发现并指出问题，确保工程质量。三是科学调度建设资金，在基建拨款总额控制的基础上，合理安排各分项工程资金投入，在“两规”区装修、监控系统等核心工程上加大投入，在大楼装修、客房内装修等方面适当弱化，确保把每一分资金用到关键部位。

第四部分 名词解释

一、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市纪委（监察局）案件管理中心2016年决算公开表格.xls

常德市纪委（监察局）案件管理中心

2017年8月16日