一、部门职能职责

　　常德市纪委（监察局）案件管理中心系市纪委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及陪护人员工作履职情况。

　　二、机构设置情况

　　常德市纪委（监察局）案件管理中心无下属单位和其他内设机构，故所编报预算为本级预算。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2784.09万元，支出2693.84万元，年末结转90.25万元。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数2784.09万元，均为公共预算财政拨款收入。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数2693.84万元，均为公共预算财政拨款支出。

　　1.公共预算财政拨款基本支出220.15万元。其中：人员经费92.45万元（工资福利支出88.67万元，对个人和家庭的补助支出3.78万元），公用经费127.7万元（均为商品和服务支出）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出2473.69万元（含基建支出2296.75万元）。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.41万元，比上年减少4.62万元，下降51.2%，主要原因：一是加强车辆日常养护并合理派车，交通费与往年相比有所下降；二是严格按规定标准控制公务接待，经费开支减少。

市纪委（监察局）案件管理中心2015年度部门决算公开表格 - 副本.xls